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老师，我这个月没有销项，进项是：1918.87（已经认证）科目余额表不能体现留底的进项税额，我需要做一笔分录来体现留底的进项吗？
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你好 ； 你们月末不做结转分录吗 ？ 你如果不结转； 那么就是你的留抵进项税 ；
2022 07/06 17:32
84785031 
2022 07/06 17:36
不好意思，图片发错了。
84785031
2022 07/06 17:37
请问留底的进项税额在科目余额表上哪里体现呢？
meizi老师 
2022 07/06 17:41
你好； 你进项税借方放着的； 在你没有结转之前
84785031
2022 07/06 17:43
科目余额表里面的进项是累计的，那我的留底的进项在哪里看？
84785031
2022 07/06 17:45
比如我这期的留底进项是：1918.87，体现不出来。22059.90是累计的进项税额。
84785031
2022 07/06 17:46
老师说的结转，是手动结转还是系统自动结转？
meizi老师
2022 07/06 17:52
你好； 一般是手动结转增值税 明细科目哈
84785031
2022 07/06 18:00
比如这个月的留底进项是：1918.87。分录：借：应交税费-应交增值税-留底进项 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 对吗？
meizi老师
2022 07/06 18:02
你好 ；
如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值
84785031
2022 07/06 18:07
这个转出未交增值税，是什么意思？
meizi老师
2022 07/06 18:21
就是走这个 科目 去 过度下； 判断你是否 需要缴纳税费
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