00:10:00
问题已解决
老师。我们商品入库了，没有发票。我暂估的时候只需要我们自己做的入库单就可以了吗？还是还得有供应商的签字的采购单？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，对方有发货单吗？最好有对方的发货单，加上你单位的入库单，
2022 07/06 18:36
84784986 
2022 07/06 18:39
有的有，有的是我们自己计划的采购单，最终对方签字。那如果这个做暂估的附件了。回头对方开票了，我先冲暂估，再按发票做。那凭证后面附啥，只要发票？
郭老师 
2022 07/06 18:40
对的是的，是这么做的。
84784986
2022 07/06 19:16
好的。如果5月采购的都自己入库销售了，可以单子六月才拿回来，然后5月并没有暂估入库，这个要怎么补救啊？
郭老师
2022 07/06 19:20
五月份做了收入的吗？如果是的话，借库存商品贷，银行存款借主营业务成本贷，库存商品直接补到六月份。
84784986
2022 07/06 20:01
应该是做了的。5月的账不是我做的，账本不在我这。老师这意思是，直接就进这么多商品，就全都结转成本了吗？就当卖掉这么多，但是这样就跟6月的销售单不一样了，6月的销售单并没有出这么多啊
郭老师
2022 07/06 20:10
不可以的，你销售出去多少，做多少，收入然后结转，对应的成本是多少
84784986
2022 07/06 20:16
对的。这个我知道。到现在问题是我们这是蔬菜，5月入库的早都卖掉了，我现在6月入5的库存商品，但是6月没有销售这么多，那么应该6月是有结存的，可实际库存并没有啊，5月已经出掉了。不知道我表达的清楚不
郭老师
2022 07/06 20:17
那不就是让你补上吗？之前已经销售了，现在补入库补结转成本
郭老师
2022 07/06 20:17
之前没有做的，现在补上去。
84784986
2022 07/06 20:20
但是她五月也结转成本了啊。我也不知道我前任会计咋做的，她还没有交凭证账本之类的，那我是不是可以把5月的入库单给她在5月做暂估入库。然后我6月再红冲。好乱。不好意思啦老师
郭老师
2022 07/06 20:38
那就不清楚了
你们自己的都不知道
我们更不敢给你们调整
你要调整
你得看下之前的库存商品明细
阅读 116
描述你的问题，直接向老师提问
198
意见反馈
