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问题已解决
问一个问题， 假如上个季度一个公司开专票，现在是3%税率开了一部分， 而且上个月红冲的一部分，按1%红冲的， 这个月该如何申报啊？
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复数的话是没办法单独填的，你现在直接按照你的销售收入减去冲红部分的销售额去填写在你的专票销售额里面。
2022 07/06 20:04
84785017 
2022 07/06 20:05
不可以哦
陈诗晗老师 
2022 07/06 20:06
什么不可以，没太明白你的意思。
84785017
2022 07/06 20:07
现在的实际销售额，是按3%税率缴税， 但是减去冲红的，只能减1%
陈诗晗老师
2022 07/06 20:08
你冲红一百分之三，那是你后面税的问题，你销售额里面的填写这个并不受影响。然后你差额2%是在减免税额那一行去填写负数。
84785017
2022 07/06 20:10
举个例子，实际销售额80000增值税是，2400 假如一共开了9000 0 红冲10000 税率1%冲的。税额是 100 应该交2300
陈诗晗老师
2022 07/06 20:11
销售额80000
自动出来增值税2400
减免税额100
84785017
2022 07/06 20:11
好，明天我试试，老师
陈诗晗老师
2022 07/06 20:12
里面试一下，如果说有问题再探讨。
84785017
2022 07/06 20:14
减免税额100 ，主表填100 那么减免税申报表，该如何选啊
陈诗晗老师
2022 07/06 20:15
不用填那个减免税那个表，直接主表填就行了。
84785017
2022 07/06 21:17
理解错了，假如开票正数销售额80000 3%税率，2400税 红冲10000 1% 税是100 实际销售额成为了7000 申报时填70000 税是2100 应该交2300 那200如何填申报表，
陈诗晗老师
2022 07/06 21:18
200属于冲红部分的
2%差额
减免税额填写处理
84785017
2022 07/06 21:19
100属于冲红， 200属于应该交的税，老师你看清楚啊
陈诗晗老师
2022 07/06 21:24
正常情况下，你那个1万块钱也是3%的税率，之前因为你是享受的优惠，所以说只有100，那么另外的2%就是在那个减免税额里面去填写。填写负数明白了吗？
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