00:10:00
问题已解决
去年没抵扣进项税额上个月抵扣掉了分录该怎么写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问去年没抵扣进项税额 当时分录怎么写的
2022 07/06 21:34
84785039 
2022 07/06 21:35
去年是小规模纳税人今年是一般纳税人，分录当时是 借主营业务收入贷现金
bamboo老师 
2022 07/06 21:36
去年是小规模纳税人取得的进项税额吗？
小规模纳税人期间取得了收取 对应的进项税成为一般纳税人后不可以抵扣的
84785039
2022 07/06 21:36
可是已经抵扣了怎么办？
bamboo老师
2022 07/06 21:37
那要做进项税额转出的
84785039
2022 07/06 21:37
这要怎么转呀
bamboo老师
2022 07/06 21:39
填写增值税申报表附表二 进项税额转出栏次
84785039
2022 07/06 21:39
好的谢谢
84785039
2022 07/06 21:40
税额转出分录该怎么写
bamboo老师
2022 07/06 21:40
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84785039
2022 07/06 21:41
税额转出分录该怎么写
bamboo老师
2022 07/06 21:42
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
阅读 338
描述你的问题，直接向老师提问
296
意见反馈
