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问题已解决
小规模纳税人，有一笔3月份的业务八千多，当时没开票，但一季度时已按未开票收入申报缴纳了增值税，但在二季度时，对方又要开发票，我们又按1%的税率开了发票，现在该怎么处理呢？ 但是现在未开票收入已经是免税了，怎么冲减之前已缴的增值税呢？
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你好，去税务局申报的，因为你的无票收入小，规模没有单独填写的位置
借、应收账款负数
贷，主营业务收入负数、
应交税费负数，
然后再做发票的，借应收账款
贷主营业务收入、应交税费
2022 07/07 08:49
84784982 
2022 07/07 08:57
但是在开票软件中导出来的发票统计中，有对应的1%的税额80几块钱，实际应该不用再缴这个税额才对吧？
郭老师 
2022 07/07 08:58
你好不需要缴纳的，这个不用教的。
84784982
2022 07/07 09:02
那就跟导出来的发票资料统计表不一致了，没关系吗？
郭老师
2022 07/07 09:02
好，没有关系的，可以的。
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