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老师 想问下小规模第二季度申报增值税时因为普票不是免税吗 但是我们开了几张百分之三的税率，其他开的免税，这样怎么申报呢
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季度45万以内的在第十栏里面填写，超过的在第12栏里面填写。
2022 07/07 09:09
84784966 
2022 07/07 09:41
主要是我们有开免税的 也有开3个点的 这样怎么报呢
郭老师 
2022 07/07 09:43
你好，都是普通发票的吗？如果是的话都在一块儿填写就可以的，都是看不含税的金额。
84784966
2022 07/07 11:43
这样的话这百分之三的税不是就不缴了嘛 这样不是少缴税吗
郭老师
2022 07/07 11:45
掏3%的普通发票，不需要交税的。
84784966
2022 07/07 15:32
老师 假如我普票不含税422639.07元，开了几张3个点的发票，税额183.93，我申报按不含税填，但是我会计分录怎么写呢
郭老师
2022 07/07 15:34
借银行存款贷主营业务收入，
应交税费
借应交税费应交增值税贷营业外收入
84784966
2022 07/07 15:37
如果我全是开免税的，是不是就借：银行存款，贷：主营业务收入就行
郭老师
2022 07/07 15:38
是的是的，是这么做。
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