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老师 请问 我这里有一笔付款 是发的去年的项目上的代理费 请问 我该怎么写分录呢？开的专票
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单位主营是什么的？
2022 07/07 09:34
84785009 
2022 07/07 09:36
市场调查
郭老师 
2022 07/07 09:37
你好，借主营业务成本
进项
贷银行存款。
郭老师
2022 07/07 09:37
你看下你这个月有收入，只要你的收入比大于成本就行。
84785009
2022 07/07 09:37
发票开的调研费
84785009
2022 07/07 09:38
这个月没有收入
郭老师
2022 07/07 09:38
这个月没有收入，下一个越多。
84785009
2022 07/07 09:41
不是 结的是去年的劳务费 有发票 我账怎么做？入什么科目？以前年度损益调整吗？
郭老师
2022 07/07 09:43
你去年做了账务处理吗？如果去年没有做的话，你在今年直接抵扣就可以，去年你少抵扣了，今年多抵扣。
84785009
2022 07/07 09:43
这个月没有收入 只有成本 这样对吗？这个月的成本实际上是结的5月份的开票收入
84785009
2022 07/07 09:44
去年我们还是小规模呢
郭老师
2022 07/07 09:46
不可以的，你有收入的时候才能结转成本。
84785009
2022 07/07 09:48
可是收入和成本不是一起发生的 收入可能是这个月开出一年的 我们一个项目周期一年 成本可能三个月一发
84785009
2022 07/07 09:50
比如 这个月没开票 没有收入 但是有费用 支付的是上个月的人工费 那他们也给我开票了 我怎么做分录
郭老师
2022 07/07 09:57
劳务成本贷，银行存款确认收入之后，把它结转到主营业务成本里面去。
郭老师
2022 07/07 09:57
借劳务成本，贷银行存款、应付职工薪酬等，然后确认收入之后，把它结转到主营业务成本。
郭老师
2022 07/07 09:57
保持收入和成本，在一个月有收入就会有成本，没有收入也不会有成。
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