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老师您好，我是半月一次做科目汇总表登记总账，月末做科目汇总表试算平衡，但是加上本年利润这个科目试算就不平衡了，请问是什么原因呢？我是把6月所有的收入和费用转到本年利润科目，请问应该怎么做才能平衡？
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你好 ； 不平衡； 你去看看你费用是不是 做贷方去； 你检查下 ；正常是 你凭证正确； 不应该会错误的
2022 07/07 09:43
84785036 
2022 07/07 09:50
我把6月全部的主营业务收入和其他业务收入转到本年利润贷方，把6月全部的主营业务成本、销售费用、管理费用转到本年利润借方，6月发生亏损，本年利润的借贷方金额不同，没加本年利润科目汇总表试算平衡，加上就不平衡了
meizi老师 
2022 07/07 09:53
你好 ； 本年利润 的借贷方不同； 那是因为你们 借贷方结转回来的 一个是收入和成本费用的 ； 这个不一样是对的 ； 正常是
科目汇总表是按做的所有凭证上的科目来汇总的，如果凭证上有本年利润科目就要汇总进去，没有就不用汇总，就是说凭证上有什么科目，就汇总什么科目。没有的不用另加。
84785036
2022 07/07 10:00
老师您好，月底应该把全部的收入结转到本年利润总账上，必须做记账凭证吗？
84785036
2022 07/07 10:01
能否直接在总账上结转当月收入、费用？
meizi老师
2022 07/07 10:04
你好1. 是的。 要做分录的。结转损益的
84785036
2022 07/07 10:31
老师您好，结转损益做分录，可以不加进科目汇总表吗？加进去就不平衡了
meizi老师
2022 07/07 10:35
你好 ； 是的。 不单独加这个了。
84785036
2022 07/07 10:37
好的，谢谢老师!
meizi老师
2022 07/07 10:42
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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