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老师好，21年计提人工费计入工程施工人工费10万汇算清缴前没有发放，汇算清缴调增未分配利润，帐上的未付人工费用不用冲掉
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你好； 没有发 就汇算调整即可 ；
2022 07/07 10:00
84785046 
2022 07/07 10:02
什么叫汇算调整怎么调比如之前计提人工费借：工程施工 人工费 贷：其他应付款 人工费 现在怎么调老师
meizi老师 
2022 07/07 10:05
你好 ； 意思是没有发； 就 调整处理。 你工程施工你没有转主营业务成本去吗
84785046
2022 07/07 10:05
转了要调减主营成本吗
meizi老师
2022 07/07 10:08
你好； 是的。 要调整处理的
84785046
2022 07/07 10:10
怎么调说下详细步骤老师冲了10万人工费
84785046
2022 07/07 10:15
比如之前进成本借：工程施工--人工费 贷其他应付款 汇算调整后去他应付款账面金额用不用冲减10万未分配利润增加10万，，，，老师在讲课的时候都说汇算清缴调表不调账，这样做不是调帐了吗
meizi老师
2022 07/07 10:18
你好； 账上不动； 汇算调表即可； 调表不调账
84785046
2022 07/07 10:21
资产负债表21年其他应付款
期末余额用减掉10万吗未分配利润增加我汇算清缴交了2000元所得税得数吗
meizi老师
2022 07/07 10:26
你好 ； 你增加了。盈利。 。 就会缴纳所得税的
84785046
2022 07/07 10:27
资产负债表和利润表都哪个科目需要调
meizi老师
2022 07/07 10:32
你好 ； 你这个工程施工 转主营业务成本没有
84785046
2022 07/07 10:33
转成本了
meizi老师
2022 07/07 10:38
你好； 那你调整处理； 就是影响了所得税； 你 负债表里面 应交税费栏次 ； 和货币资金栏次 ；以及利润分配 -未分配利润栏次 会影响的
84785046
2022 07/07 10:40
老是资产负债表的其他应付款用不用减少10万元
meizi老师
2022 07/07 10:43
你好； 其他应付款 这个因为你之前做工程施工里面 就提现在 栏次里面了。 这个不单独处理的
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