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红冲上年的暂估成本和今年5月之前收到票，这两个分录怎么写？
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当时是借主营业务成本贷应付账款吗？
如果是的话，借应付账款贷利润分配未分配利润，然后再做发票的
借利润分配未分配利润贷应付账款。
2022 07/07 10:23
84785024 
2022 07/07 10:33
不是通过以前年度调整做分录吗？
郭老师 
2022 07/07 10:36
你好，小企业会计准则用利润分配未分配利润来做就可以的，如果是企业会计准则，用以前年度损益调整来做
84785024
2022 07/07 10:48
那会计分录麻烦都写一下吧。
郭老师
2022 07/07 10:49
借应付账款贷利润分配未分配利润，
然后再做发票的
借利润分配未分配利润贷应付账款
小企业会计准则做账的
企业会计准则做账的，
借应付账款贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
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