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一般纳税人生猪行业，10万收入是免税的，5万收入是不免税的，这个分录怎么写？免税部分还需要计提税费嘛？都是不开具发票收入
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你好，5万收入开的是什么业务的？
2022 07/07 10:43
84785004 
2022 07/07 10:48
5万加工费业务，10万是生猪业务
郭老师 
2022 07/07 10:49
10万的在免税销售货物栏里面填写，然后再减免明细表，最后一行填写。
郭老师
2022 07/07 10:49
5万的，然后在13%劳务里面填写，
84785004
2022 07/07 10:50
我想知道分录怎么写？报税我知道怎么报，
郭老师
2022 07/07 10:52
你好，上面的就是报税的附表一里面，你打开5万的，在百分之十三劳务里面填写。
郭老师
2022 07/07 10:52
然后往下找，有一个免税销售货物，在这里面填写10万。
84785004
2022 07/07 10:53
分录怎么写？
郭老师
2022 07/07 10:55
借银行存款贷，主营业务收入10万，
借银行存款贷主营业务收入应交税费，应交增值税销项。
84785004
2022 07/07 11:02
如果缴纳了税费之后的分录是咋样的？
郭老师
2022 07/07 11:02
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税。
郭老师
2022 07/07 11:02
借应交税费，未交增值税贷银行存款。
郭老师
2022 07/07 11:02
借税金及附加贷应交税费附加税，借应交税费附加税贷银行存款。
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