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问题已解决
老师，我想咨询一下税控盘里的专票税额和申报系统里面的不一致，该怎么办？
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看一下是不是四舍五入的，四舍五入的差异没有关系的，差额放到营业外收支里面就可以的。
2022 07/07 11:06
84784953 
2022 07/07 11:07
差的是增值税，相差400多块钱
郭老师 
2022 07/07 11:08
你好你看一下销售额对吗。
84784953
2022 07/07 11:09
销售额是对的，但就是增值税那里不一样，系统通不过
郭老师
2022 07/07 11:10
你好，你是不是有1%的发票，这个需要交税吗？
郭老师
2022 07/07 11:10
专票开的是1%的发票。
84784953
2022 07/07 11:11
有一份红冲的发票
郭老师
2022 07/07 11:12
1%的，你去税务局那边修改，减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，这里你填写不了复数，你得去税务局。
84784953
2022 07/07 11:14
可现在是申报系统里只有5千多，而税控盘里有6千左右，这样改能行吗
郭老师
2022 07/07 11:15
你好，
可以的，你当时红冲了1%的，是不是开的是3%的发票，你应该开1%的。
84784953
2022 07/07 11:20
是的，红冲了之后开的3%的发票，原本以为系统可以识别出来
郭老师
2022 07/07 11:20
应该开1%的发票才对。
84784953
2022 07/07 11:21
但是现在已经开了3%的发票了
郭老师
2022 07/07 11:22
你好，你就按照我上面的来做就可以的，你去税务局那边申报，你跟他说我们这边自己申报不了。
84784953
2022 07/07 11:23
好的，谢谢
郭老师
2022 07/07 11:23
不用客气，工作愉快。
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