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问题已解决
公司上个月在外省办了外经证也预交了增值税附加税跟企业所得税，像这种发票我不知道怎么做分录[捂脸]
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同学你好
先做预缴的然后抵减就可以了
2022 07/07 11:28
84784985 
2022 07/07 11:30
具体的分录
朴老师 
2022 07/07 11:37
预交增值税转入未交增值税
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-预交增值税
当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税
借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷应交税费-未交增值税
这样达到抵消的效果。
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