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问题已解决
请问老师，6月退回的城建税，我做了冲减税金及附加（借：应交税费，贷：税金及附加），月末的报表资产负债表和利润表的勾稽关系不等，差的数就是退回的税金。这是为什么，该怎么处理呢
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修改贷贷：税金及附加为借方红字
借：应交税费，借：税金及附加（红字）
2022 07/07 11:28
84785032 
2022 07/07 11:30
也就是说，会计分录没问题，是财务软件抓取不到税金及附加贷方金额？
文文老师 
2022 07/07 11:31
是，会计分录没问题，是财务软件抓取不到税金及附加贷方金额
84785032
2022 07/07 11:33
都那一类科目会有这样的问题呢
84785032
2022 07/07 13:14
老师，那企业所得税汇算退税，也会造成资产负债表和利润表不等，这个怎么调整呢
文文老师
2022 07/07 14:21
损益类科目基本都会造成这类问题
84785032
2022 07/07 14:26
老师，那企业所得税汇算退税，也会造成资产负债表和利润表不等，这个怎么调整呢
文文老师
2022 07/07 14:35
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