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老师 建筑工程在异地预交的4752.28元 这个要在哪个栏次填呢 可以抵扣这笔钱
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你好； 本期实际抵减去写下
2022 07/07 11:33
84784971 
2022 07/07 11:38
就是说比如销项是23994.95-进项23819.88=175.01要交的增值税。那我们实际抵减写的金额是175.01 对吗
meizi老师 
2022 07/07 11:44
你好； 是的。 就可以了
84784971
2022 07/07 12:39
老师 就是说抵减完剩下的 次月还可以抵扣 直到抵减完为止 对吗
meizi老师
2022 07/07 12:42
你好； 是的。 对的； 就是类似进项税一样的
84784971
2022 07/07 21:03
老师 我早上进项抵扣勾选了 为什么增值税申报表附表二那边的进项还没抵扣呢 我也重置了 也查询进项税额了还是没有
meizi老师
2022 07/07 21:09
你确定没有，确定后才能读取
84784971
2022 07/07 21:09
确定了 提交了 不知道为什么没有读取在附表二
meizi老师
2022 07/07 21:10
你手动输入试试，有的时候系统会无读取
84784971
2022 07/07 21:17
老师就是说手动输也可以 是吗 手动输完了 系统就会带到主表那边是吗
meizi老师
2022 07/08 08:33
你好 1. 是的。 系统确实系统无法自动的话； 就可以手动输入来报的
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