问题已解决

老师,我想问一下红冲了一份1%的发票,重新开的时候是开的3%的发票,这种情况该怎么处理?

84785013| 提问时间:2022 07/07 11:37
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
一样的做法啊。按3%计算税就是了
2022 07/07 11:45
84785013
2022 07/07 11:45
可是申报的时候通不过
家权老师
2022 07/07 11:48
都是开的专票,还是咋的?
84785013
2022 07/07 11:50
开的专票,增值税 申报系统比税控盘里的税款少了三四百
家权老师
2022 07/07 11:51
按净额填报,减免税附表里边再补2%
84785013
2022 07/07 11:52
那是不是要填负数才能和税控盘里的数据一样?
家权老师
2022 07/07 11:53
你以前是填的减免2%是正数,现在就是要填负数
84785013
2022 07/07 11:54
纳税减征额那里填负数,系统通的过吗?
家权老师
2022 07/07 11:55
嗯嗯就是那样填报了,
84785013
2022 07/07 11:55
好的,非常感谢!
家权老师
2022 07/07 11:56
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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