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老师，请问本年利润多结转了1块钱，但是损益类借贷方是平的，这样怎么做分录把本年利润再少做1块钱
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你好，学员，这个是怎么出现的
2022 07/07 11:45
84784985 
2022 07/07 11:49
财务费用有借方，也有贷方，然后结账的时候本年利润金额是借方减贷方了，这样导致利润表的净利润累计额不等于资产负债表里面的未分配利润期末减期出
冉老师 
2022 07/07 13:00
财务费用重新做账，全部改在借方的，不然不行的
84784985
2022 07/07 13:01
主要是1月份的账，凭证都装订好了，没办法改了
冉老师
2022 07/07 13:02
如果是这样，你在本期冲回，重新做分录
84784985
2022 07/07 13:29
老师你帮我看看怎么调，调来调去，借贷方就平了，本年利润还是不变
冉老师
2022 07/07 13:30
第二笔这个冲回去，重新做
借财务费用--负数
借银行存款
84784985
2022 07/07 14:33
这样财务费用还是借贷方相互抵掉了吧……
冉老师
2022 07/07 14:35
是的，相互抵消了，学员
84784985
2022 07/07 14:35
但是我的本年利润还是不对
冉老师
2022 07/07 14:37
修改完之后，还是不对吗，结转的本年利润不等于净利润吗？
84784985
2022 07/07 14:50
老师你看看这样调的对吗？如果这样调的话，财务费用相互抵掉了，本年利润还是不会变的
冉老师
2022 07/07 15:21
这个调整是没问题的
84784985
2022 07/07 15:31
但是本年利润还是没变化，现在本年利润就是差0.81这个金额
冉老师
2022 07/07 15:36
你检查一下这个本年利润结转分录，财务费用的有没有问题的
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