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6月开了小规模纳税人开了税率为免税和1%的增值税普通发票，电子税务局上如何填列增值税申报表
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季度45万的，在第十栏里面填写就可以的，超过的在第12行，然后去填写减免明细表，最后一行。
2022 07/07 12:17
郭老师 
2022 07/07 12:17
也就是1%的也是免费的，不需要缴纳。
84784981 
2022 07/07 12:26
开的免税+1%的发票金额都放在第12行吗 一窗式比对 显示异常
郭老师
2022 07/07 12:27
都是填写的不含税的金额吗？
郭老师
2022 07/07 12:27
免税的税额都是按照3%来的。
84784981
2022 07/07 12:37
我把开票软件里的不含税金额填到12行那里了，，然后一窗式比对的时候，提示我说开具的发票是免税发票的不含税金额+开具1%发票的价税合计
郭老师
2022 07/07 12:38
你的销售额合计是多少？
84784981
2022 07/07 12:38
这个是正常的嘛
84784981
2022 07/07 12:38
价税合计是501263.4
84784981
2022 07/07 12:39
免税发票金额是471263.4
84784981
2022 07/07 12:40
1%税率发票不含税金额是29602.97，税额是297.3
84784981
2022 07/07 12:40
一窗式比对就是这297.03
郭老师
2022 07/07 12:43
填写不含税的金额在45栏里面，然后再去填写减免明细表，最后一行。
84784981
2022 07/07 12:45
没有你说的这个45栏
郭老师
2022 07/07 12:48
不是12篮，刚才写错了，填写12栏里面。
84784981
2022 07/07 12:48
这是图片
84784981
2022 07/07 12:49
你看一下
84784981
2022 07/07 12:49
深圳的公司
84784981
2022 07/07 12:51
这是税务Ukey里面的数据
郭老师
2022 07/07 12:54
减免明细表里面只填写普通发票的。
郭老师
2022 07/07 12:55
对的，刚才我看错了，你强制申报提交了就行。
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