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四月份收到退回的六税两费减半的税款，做完分录以后，利润表税金及附加是负数，季度的利润表税金也是负数，负数不能申报怎么办？
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你好，建议把这个税金及附加你放到营业外收入里面去。
2022 07/07 12:20
84785034 
2022 07/07 12:29
不是说退的税不进营业外吗？这个退的税是不是后期还得在交进去。
郭老师 
2022 07/07 12:30
你好，可以的，放到营业外，收入和红冲你的税金及附加不都应该交所得税？
郭老师
2022 07/07 12:30
最近及附加少了，你的利润不也高？
郭老师
2022 07/07 12:30
你的税金及附加少了，你的利润不也高？
84785034
2022 07/07 12:37
后期这个还需要在补交吗。
郭老师
2022 07/07 12:37
本期就得缴纳，你做到营业外收入，如果有利润，本期就要交纳的。
84785034
2022 07/07 12:40
车辆保险单的车船税，不做分录没事不。
郭老师
2022 07/07 12:41
那你只付出去的不一致，需要做账务处理的，借税金及附加，贷应交税费，
借应交税费，车船税贷银行存款
84785034
2022 07/07 12:43
好的谢谢
郭老师
2022 07/07 12:45
不用客气，工作愉快。
84785034
2022 07/07 12:55
营业外收入，一万多合理吗。
郭老师
2022 07/07 12:59
好可以的，这个没有关系。
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