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请教一下老师，资产负债表左右两边期末数不平，但是未分配利润期末数-年初数跟利润表的利润总额相等。那到底是哪里错了呢？
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看一下你是不是用以前年度损益调整做过，或者是利润分配未分配利润调整过。
2022 07/07 12:57
84785025 
2022 07/07 13:04
没有做过调整呢。资产负债表左右两边不平的差额，刚好跟我计提的一笔成本金额一样
郭老师 
2022 07/07 13:06
那你们做过分红吗？
84785025
2022 07/07 13:19
没有哦，我看了下计提的应付未付款没有在表中提现金额，直接在负债那块的其他流动负债科目填上这个金额就平了不知道对不对了
郭老师
2022 07/07 13:28
你好，当时集体的分录怎么做的？
84785025
2022 07/07 13:35
借主营业务成本 贷应付未付
郭老师
2022 07/07 13:38
你这个业务成本在未分配利润里面吗。
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