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老师我们科技有限公司小规模纳税人，四月份新开的分公司，就企业所得税合并申报，其他单独申报，我现在填资产负债表，五月份收到了49万，开了票，转给分公司10万，收到利息100多元，其他固定资产等等都是0，我不知道怎么填呢，还有这个数据是根据这三个月填还是一个月一个月填
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这个季报的就是季度数据
2022 07/07 13:25
84784983 
2022 07/07 13:27
好的，资产负债表就填目前手上有多少钱，利润表就是这段时间收入费用支出的金额，填到相印栏次就可以了是吗
84784983
2022 07/07 13:28
那转给分公司的钱填在什么栏啊老师
朴老师 
2022 07/07 13:44
这个是投资款的吗
84784983
2022 07/07 13:48
不是就是一个资金内部转划，还请教您一个问题，我们分公司是非独立核算，可以不用做资产负债表和利润表吧，直接整理数据给总公司报企业所得税就可以了是吗
朴老师
2022 07/07 13:54
那这个做往来就可以了
84784983
2022 07/07 13:54
我们分公司是非独立核算，可以不用做资产负债表和利润表吧，直接整理数据给总公司报企业所得税就可以了是吗
朴老师
2022 07/07 14:03
嗯
直接总公司编制就可以了
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