00:10:00
问题已解决
留底退税退回来了的钱如何做账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出
2022 07/07 13:37
84784981 
2022 07/07 13:45
嗯嗯那报税的时候是不是在报表里面好要体现出这一个 老师 但是我退税比例99.8%不是按100%反税的，那应缴税费进项税额借方还是有金额 需要调整吗
郭老师 
2022 07/07 13:47
你好，以后留着继续抵扣就可以了。
84784981
2022 07/07 13:48
好的谢谢～报表里面进项税额转出哪里需要填写吗
郭老师
2022 07/07 13:48
需要的附表二的22行里。
84784981
2022 07/07 13:50
谢谢老师
郭老师
2022 07/07 13:54
不用客气，工作顺利
84784981
2022 07/07 14:29
谢谢老师 娜老师我还想问下 进项税额借方和进项税额转出都有金额需要做处理吗
郭老师
2022 07/07 14:32
你可以把销项和进项分别结转到转出，未交增值税可以让他们有余额，不需要管的。
阅读 138
描述你的问题，直接向老师提问
382
意见反馈
