免费问答

因为有红冲的原因导致，收入都是正确的，未交增值税也是准确的，我们是小规模

 你好 ；      你账上做了那些分录。 把金额带一下  

金额都没问题，因为系统他自己就按照红冲后的收入乘以0.03的，我就是想知道怎么调账了

 你好；    你把之前分录发来看看吧。  把金额带上  描述下   

借应收-11430. 贷 主营业务收-11316.83 应交税费-未交增值税-113.17 这个月收入 借应收116904.39 贷主营业务 41010.72 应交税费-未交992.28 （账面未交就是992.28=879.11 实际申报系统直接（41010.72-11316.83）*0.03=890.82 实际缴款就多了20多

 你好；  你这个实际就是  红冲了税额； 你借方有一个20的余额是吗 ？ ；你 到时下次抵减即可 ； 你未交增值税借方挂着税额即可   

老师 我们是小规模，咋个下次低抵减？？？

你好； 你可以到时申请抵减   等着有税费的时候；       到时自动抵减的； 不用单独做分录   

我怎么申请抵减了？这个实际比账面多交了20多 税务局也不得给退钱

 你好； 到时你做分录。  借方未交增值税 有余额挂着； 系统会自动出来 多缴纳的20多金额放着； 以后 系统自动抵减 ；    

那到年底一直挂着20 咋处理了

 你好； 挂着就挂着哈；   这个不影响的