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1、小规模纳税人季度收入未达到45万免征增值税的收入2、主营业务收入免增值税 请问这两种情况免税收入的未交增值税是否要结转到营业外收入？
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第一个需要做应交税费，第二个不需要。
2022 07/07 13:54
郭老师 
2022 07/07 13:54
第一个，需要把应交税费季度末结转到营业外收入
84784959 
2022 07/07 13:57
第二季度的收入未达到45万，是在6月份的结转到营业外收入吗？
郭老师
2022 07/07 13:59
你好
可以的，是这么做的。
84784959
2022 07/07 14:01
摘要怎么写合适呢？
郭老师
2022 07/07 14:01
结转不需要缴纳的增值税。
84784959
2022 07/07 14:03
好的，谢谢郭老师
郭老师
2022 07/07 14:06
不用客气，工作愉快。
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