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老师好，去年十一月发票冲红去年六月的发票，分录做错了，今年一月做了更正去年十一月发票冲红分录，借主收，借应交增值税，贷预收，冲平了去年十一月发票冲红分录，这样做对吗
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你好，可以的，可以这么做的。
2022 07/07 14:33
84784971 
2022 07/07 14:41
那本身做发票冲红这笔分录不是相当于没做吗
郭老师 
2022 07/07 14:43
你开了负数发票，你应该红冲。
郭老师
2022 07/07 14:43
然后你又开了正确的吗？正确的，然后你在做相反的。
84784971
2022 07/07 14:49
没弄懂，开的专票，对方退回要求重开，隔月了，开具红字增值税专用发票信息表就行了吧，还要用开负数发票吗？
84784971
2022 07/07 14:51
做分录就做红冲相反分录？
郭老师
2022 07/07 14:53
开负数发票的，然后再红冲你的收入。
84784971
2022 07/07 15:25
就是前面的问题，红冲分录做错了，后面做了更正错误凭证分录，两两相抵了，那不相当于红冲分录没做吗？？
郭老师
2022 07/07 15:26
你好，然后你再做一个负数不就可以。
郭老师
2022 07/07 15:26
红冲做两次，正数的做一次。
84784971
2022 07/07 15:32
所以我后面又做了负数的，但是交了增值税后应交税费明细账上没平，还有借方的这数，咋办
郭老师
2022 07/07 15:34
你好，你们单位需要交税吗？不交税的话结转到营业外收入里面去。
84784971
2022 07/07 15:36
都是开的专票，要交税的
郭老师
2022 07/07 15:38
你好，完整的分录你截图。
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