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问题已解决
我们是小规模，交的是第一季度的税
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您好， 您指的是怎么做吗
2022 07/07 15:18
84785043 
2022 07/07 15:19
老师，是的
东老师 
2022 07/07 15:20
借应交税费-应交企业所得税 贷银行存款
84785043
2022 07/07 15:21
这个差额查了账面数据也没错
东老师
2022 07/07 15:22
你不是按照发票上的完税证明做账的吗
84785043
2022 07/07 15:25
我交税费的发票是6926.90，但是我账面应交税费的余额是6926.89，造成资产负债里应交税费出现了一0.01
东老师
2022 07/07 15:26
应交税费的余额是6926.89 这个你做账咋做的
84785043
2022 07/07 15:36
这个是开出发票里的税金
东老师
2022 07/07 15:37
那你得把开发票的收入和税金调整一下
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