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老师，咨询您一个问题！公司代收代付客户快递费，客户快递费款已到公司公账上，营业范围没有快递服务项，该怎么给对方开发票？增项的话增什么？
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你好代收款。您好，代收款不需要开发票。
2022 07/07 15:54
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老师好！请问我们公司帮客户代垫的快递费3⃣️年都没收过，我们是一起付给快递公司的，快递公司每月开发票，现在要收回代付快递费如何处理？
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之前垫付客户快递费，后面收到客户的快递费，怎么做账
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老师，请教一个问题，我们给客户发货，当时快递费是我们公司支付，所有客户的快递费我是记到销售费用，之后有些客户会把应收账款和快递费一起给我们，那客户支付的这部分快递费是冲减销售费用，还是怎么做账呢
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老师好，代客户垫付的快递费，我们的快递费都是统一月结，现在还没有结，这笔快递费客户给款了应该怎么做账
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