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老师你好，我做了四月份增值税进项留抵税额抵减欠税之后，四月份的留抵税额和五月份的对不上该怎么处理呢
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你好； 对不上是什么情况； 你申请了留底进项税退税吗？ 你之前留底进项税 走的什么科目的
2022 07/07 15:56
84784963 
2022 07/07 15:58
我现在在更正五月份的申报余额就对不上了，还是说我四月的需要先做个进项转出吗
meizi老师 
2022 07/07 16:03
你好； 你月末做 结转分录。 你留底进项税在那个科目挂着的；未交增值税借方吗 ； 你把要缴纳的欠税转未交增值税贷方去； 借贷方抵减 就可以了。
84784963
2022 07/07 16:04
我做四月的分录还是五月的呢，我抵减的四月的
84784963
2022 07/07 16:11
我五月份的申报该怎么填呢，我的增值税抵扣额度和税务局的不一样，并且已经在附表二里填写了留抵税额抵减欠款的，
meizi老师
2022 07/07 16:11
你好； 4月和 5月都要做 ； 做了 5月的时候抵减 就自动抵减了
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