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老师您好，利润表里的所得税，如果是代扣代缴的企业所得税，不能放进去吧
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还有代扣代缴的企业所得税？
2022 07/07 16:28
84784980 
2022 07/07 16:33
我们做UL黄卡检测，要帮他们代扣代缴企业所得税，这个所得税，应该怎么做分录，我把它做到企业所得税里面了，所以，在导出的利润表里，企业所得税有这个金额
东老师 
2022 07/07 16:33
你们不能代扣代缴企业所得税，只能代扣代缴个人所得税呀。
84784980
2022 07/07 16:34
他们是非居民企业
84784980
2022 07/07 16:34
我们付给他们的服务费是不包括这些代扣代缴的（比如增值税，附加税和企业所得税）
84784980
2022 07/07 16:35
我们是直接到税务局去交的，代扣代缴完了，才到银行去汇款给他们
东老师
2022 07/07 16:35
意思是你们没从付款里面扣除对呗
84784980
2022 07/07 16:36
是的，合同里明确，金额是付给他们的，不包括这些代扣代缴的
东老师
2022 07/07 16:36
那你们这些钱记入营业外支出
84784980
2022 07/07 16:37
不记在管理费用吗
东老师
2022 07/07 16:37
你这个记入费用也可以
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