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请问上个季度销售额是114万，正常交税了，这个季度开票了64万，不是都免税了吗不用交税但是红冲了一个发票—228，这样就形成了要退税6块多，但是他红冲的这个收入算在了第一季度收入，没有冲减第二季度收入，我现在应该怎么做红冲的这个账？增值税申报表上第一季度和第二季度的收入都是分别列示的
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同学你好
按照季度利润表填写就可以
2022 07/07 16:37
84785015 
2022 07/08 10:56
我是问现在应该怎么做红冲的这个账？
朴老师 
2022 07/08 11:02
同学你好
现在也是开发票红冲
原分录负数红冲
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