00:10:00
问题已解决
老师，小规模去年的一张发票到今年6月让我们开红字发票，账务处理我做借应收账款负数 贷主营业务收入 负数 应交税费负数，那去年这部分是未达起增点的税点我放到了营业外收入，那现在我要把这个税点放在哪？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你做了之后； 把红字金额 也转营业外收入即可
2022 07/07 16:37
84785019 
2022 07/07 16:38
那这个是去年的不用弄到未分配利润吗？
meizi老师 
2022 07/07 16:44
你好； 你跨年了 走 利润分配-未分配利润或者以前年度损益调整
84785019
2022 07/07 16:46
那就不用走营业外收入了是吗？
84785019
2022 07/07 16:47
借未分配利润 贷应交税费 是吗？
meizi老师
2022 07/07 16:53
你好； 是的。 就这样做账了
84785019
2022 07/07 16:56
那4月后小规模做账还要体现增值税吗？
meizi老师
2022 07/07 17:01
你好； 不用了。直接做 ：借银行存款贷主营业务收入-免税收入
84785019
2022 07/07 17:36
营业外收入我们二级科目都是配件，服务收入这些
meizi老师
2022 07/07 17:39
你好 ； 营业外收入 ？ 你不用做这个哦
阅读 459
描述你的问题，直接向老师提问
316
意见反馈
