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老师 我去年年底开了比较大金额的发票 然后今年2月份开进的进项票来抵的 这张发票我走的未分配利润 这样是正确的吧
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您好，是的。是这样处理的。
2022 07/07 16:47
84785010 
2022 07/07 17:24
那我现在怎么办？勾稽关系对应不上了
84785010
2022 07/07 17:27
因为直接做到未分配利润导致多出来了
玲老师 
2022 07/07 17:29
你不是原来多寄了，现在红冲吗？应该减少才对呀。
84785010
2022 07/07 17:31
不是啊 我去年没做暂估 直接就做的未分配利润
玲老师
2022 07/07 17:34
今年收到的是什么业务的发票？
84785010
2022 07/07 17:35
你好老师，是材料票
玲老师
2022 07/07 17:40
借原材料。进项，贷应付账款等。
84785010
2022 07/07 17:47
可是这是去年的成本 我汇算清缴的时候做的未分配利润
玲老师
2022 07/07 17:52
借以前年度损益调整。代应付账款。
借未分配利润贷以前年度损益调整。
84785010
2022 07/07 17:57
我是小企业会计准则 没有以前年度损益调整的科目
玲老师
2022 07/07 18:14
借未分配利润。进项，贷应付账款。
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