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就是上季度有暂估入账的，这个月收到发票了，是不是做反分录就可以了，上个季度有结转成本的了，这个月收到也要结转吗 老师，不太懂呢，我上季度暂估的科目是借方：主营业务成本 贷方：应付账款 暂估 有结转成本到本年利润了的 现在做原分录红字的话 还需要结转吗 老师，不太懂呢，我上季度暂估的科目是借方：主营业务成本 贷方：应付账款 暂估 有结转成本到本年利润了的 现在做原分录红字的话 还需要结转吗 ，那填科目余额表的时候 负数的那个凭证数需要填吗，还有写账本的时候 按金额确认成本后 分录是 借：主营业务成本 贷：现金/银行存款 然后结转成本 可以的吗