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本期增值税有留抵，还需要填报加计抵减额吗，对应的加计抵减额如何做账务处理
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你好； 现代服务或者 生活服务 是可以加计扣除进项税的； 缴纳的时候： 借 应交税费-未交增值税贷其他收益； 银行存款
2022 07/07 17:37
84784998 
2022 07/07 17:53
目前没到缴纳阶段呢，我们申报增值税的时候，销项税是1万，进项税是5万，然后不就有4万的留抵了吗，这样情况下，我们还要填那个加计扣除的表吗
meizi老师 
2022 07/07 17:54
你好 ； 等着缴纳了在做哈 ；现在不单独做分录 。 需要； 你们先声明
84784998
2022 07/07 17:55
我们已经提交声明了，然后他不是有一个附表4吗，那个是填写本期加计抵减金额的地方，您的意思是我们本期不用交税，所以不用填这个加计抵减的表了是吗
meizi老师
2022 07/07 17:56
你好； 声明了的话 那就不单独写了。 本期实际抵减栏次不写； 留底即可
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