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老师 填写财报时 利润表里税金及附加金额比城市维护建设税金额要少，申报不过去，这是什么原因？
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你好，因为正常情况下，税金及附加是大于 城建税金额才是啊
因为 税金及附加不仅仅是包括城建税，还有教育费附加，地方教育费附加等税种
2022 07/08 12:03
84785009 
2022 07/08 12:28
是的 所以不知道哪里出问题了？我查了查凭证 ，也不知道了，这是4月份涉及到的税费，老师您帮看下 结转的金额是147元是不是不对？
邹老师 
2022 07/08 13:05
你好，你单位有发生冲销 税金及附加的业务吗？
84785009
2022 07/08 13:11
没有 4月实际就这三笔
邹老师
2022 07/08 13:12
你好，那就不会出现这种情况（税金及附加 小于 城建税的金额）才是啊
84785009
2022 07/08 13:17
老师 这是结转金额 是不是利润表金额应该也是147？
邹老师
2022 07/08 13:18
你好，结转的金额，不影响利润表税金及附加的金额啊
利润表税金及附加的金额，是计提分录税金及附加 的借方金额啊
84785009
2022 07/08 13:20
那这是哪里有问题了呢？
邹老师
2022 07/08 13:20
你好，你需要去检查，看是不是软件取数公式出错了
84785009
2022 07/08 13:22
老师 那我做的那三笔分录是正确的对吧
邹老师
2022 07/08 13:23
你好，是因为你这里退回了税款导致的
84785009
2022 07/08 13:25
不应该计入这个科目？正确分录怎么做呢？
邹老师
2022 07/08 13:28
你好，退回城建税，是这样做分录啊
84785009
2022 07/08 13:29
可我申报利润表申报不了呢？这个要怎么办？
邹老师
2022 07/08 13:30
你好，根据你提供的图片，税金及附加应当都是负数才是啊
税金及附加=22.42—169.42
84785009
2022 07/08 13:41
因为1-3月是有数据的，您刚才的意思是利润表税金及附加应该是22.42-169.42=-147，城建税那里数据不变？
邹老师
2022 07/08 13:43
你好，当月的税金及附加=22.42—169.42，城建税也是负数147
84785009
2022 07/08 13:49
您是说我分录没错 有可能系统数据错了？
邹老师
2022 07/08 13:49
你好，分录没有错误，可能是系统取数错误了
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