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老师，请教一下，收到供应商给我开的折让发票，（不是退货）会计分录怎么做？
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你好，借预付账款
借主营业务成本负数
贷应交税费应交增值税进项转出
2022 07/08 13:18
84785030 
2022 07/08 13:42
分录是 借 主营业务成本-49721.28
应交税费(进项）-6463.77
贷：应付账款-56185.05
84785030
2022 07/08 13:42
老师 这样做分录可以吗？
郭老师 
2022 07/08 13:43
你好，可以的，可以这么做。
84785030
2022 07/08 13:44
谢谢老师！
郭老师
2022 07/08 13:46
不用客气，工作愉快
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