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可抵扣进项发票只有一张票，且面值额8000元的？大于应交的增值税2000元，这张进项能勾选吗？2，附加税计提的依据，是没有抵扣前的应交增值税，还是抵扣后的应交增值税数据？
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1不想交增值税的话，可以勾选的
2022 07/08 13:45
郭老师 
2022 07/08 13:45
2附加税按照抵扣之后的增值税缴纳
84784964 
2022 07/08 13:53
不想交，抵扣后是0了，怎么计提附加税？
郭老师
2022 07/08 13:59
你好不需要的，不需要计提你都不交增值税了，你的附加税也是零
84784964
2022 07/08 14:53
怎么做这笔分录？可抵扣进项700.71.，增值税12824.39，
郭老师
2022 07/08 14:55
可以的，可以这么做的。
84784964
2022 07/08 15:12
分录不平，进项是在贷方吗？
郭老师
2022 07/08 15:14
进项填写负数放着或者是放到贷方
84784964
2022 07/08 15:28
这是之前留底抵扣的也是放着贷方吗？
郭老师
2022 07/08 15:31
你好，你之前的镜像是在借方，你现在结转应该在贷方。
84784964
2022 07/08 15:44
我的税好像不对，数据
应交税费不对，变负数了
郭老师
2022 07/08 15:46
你的销项做多了，你的销项的发生额是多少？
郭老师
2022 07/08 15:46
你截图截转之前的余额。
84784964
2022 07/08 15:53
这个季度销项12000多
郭老师
2022 07/08 15:56
应该是借应交税费销项12000多
贷应交税费，未交增值税
郭老师
2022 07/08 15:56
看一下你倒数第二个图片，怎么有一个负数。
84784964
2022 07/08 16:12
我就是搞不清，哪里错了，有负数
郭老师
2022 07/08 16:16
，也就是你先别结转
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