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应付账款余额在借方是怎么回事？应付账款的余额不应该在贷方吗？
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你好； 应付账款借方表示你 预付账款 。 是表示你付款了 还没有收到货物或者 接受服务 或者是没有取得发票的情况
2022 07/08 14:23
84784955 
2022 07/08 15:09
艾玛。找到原因了。谢谢老师
meizi老师 
2022 07/08 15:13
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
84784955
2022 07/08 15:14
请问老师，增值税借方出现余额怎么回事儿，之前没有遇到这种事儿。我看了一下账务处理没有找到问题。请问我应该从哪儿下手呢
84784955
2022 07/08 15:16
我的科目余额表的本期发生额的借贷方金额不同。
meizi老师
2022 07/08 15:20
你好； 借方 你是小规模还是一般纳税人
84784955
2022 07/08 15:26
实际上本期发生额的借方金额是对的。那么贷方的金额是哪儿块出问题了呢，我应该从哪儿入手去找这个问题呢
meizi老师
2022 07/08 15:29
你好 ； 你是一般纳税人还是小规模？
84784955
2022 07/08 15:35
一般纳税人的，，
meizi老师
2022 07/08 15:40
你好； 贷方的话 一般是根据你收入来计提的； 你去看看你计提的金额对不对
84784955
2022 07/08 15:41
你好老师，我看了好几遍。计提6月的增值税金额是对的。然后我也看了算的也对。
meizi老师
2022 07/08 15:41
你好； 对的话； 就不应该错误； 是应交税费-应交增值税-销项税科目吗
84784955
2022 07/08 15:44
是应交税费-增值税 本期发生额的借贷方不符。借方是我6月的销项数我看是对的。但是贷方数不符
meizi老师
2022 07/08 15:49
你好 ； 你应该是 你明细科目没有结转； 你先把所有的增值税下面的明细科目结转下 在跟申报表的数据核对下
84784955
2022 07/08 15:52
您的意思是账目全做完了结转完了就好了？但是之前月份都没有这样的。没结转前都是借贷相等的
meizi老师
2022 07/08 15:55
你好 是的。你先 去结转下看看
84784955
2022 07/08 15:57
好的老师。谢谢。耽误您时间了
meizi老师
2022 07/08 16:01
嗯没事的； 先去看看再说
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