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老师，我小规模一月开了49万专用发票，三月月发现一月开的49万发票开错了，又重新开了正确的49万发票，到了四月申报税的时间发现一月开错的49万发票没有冲红的，四月初就把一月开错的发票冲红了，现在申报税4到6月的税如何申报啊，一季度开的是1%的税点，四月开始是3%了，现在申报税出现付的49万，要退税这么多，还怎么操作呢
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你好，图片数据无问题，你可以形成退税，直接退税或者去申请抵税。
2022 07/08 14:40
84784982 
2022 07/08 14:45
老师，问题一到三月的税率是1%的，现在四到六月税率是3%的，我一月开错三月重新开了才叫了九千多的税，四月冲红，六月申报税就显示要退税一万四千多了吧，这样不是不对的吗
84784982
2022 07/08 14:52
老师，问题一到三月的税率是1%的，现在四到六月税率是3%的，我一月开错三月重新开了才叫了九千多的税，四月冲红，六月申报税就显示要退税一万四千多了吧，这样不是不对的吗
84784982
2022 07/08 15:19
老师，问题一到三月的税率是1%的，现在四到六月税率是3%的，我一月开错三月重新开了才叫了九千多的税，四月冲红，六月申报税就显示要退税一万四千多了吧，这样不是不对的吗
羽飞老师 
2022 07/08 15:35
你的减免税附表还要填2%的负数。这样税额才对得起
84784982
2022 07/08 15:46
我填了负数，没有用，填负数多少吗
84784982
2022 07/08 15:59
老师，我也这样填了负数的，没有用啊，不知道哪里出错了，麻烦教下我，谢谢
84784982
2022 07/08 16:05
老师，直接抵税又怎么做呢
84784982
2022 07/08 16:45
老师，我也这样填了负数的，没有用啊，不知道哪里出错了，麻烦教下我，谢谢
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