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收到附加税退款，应该怎么做分录
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借银行存款贷营业外收入，直接这么简单做就可以的。
2022 07/08 15:44
84784979 
2022 07/08 15:48
之前他们直接把账借银行存款，贷税金及附加，然后转入了本年利润，导致我现在利润表中的附加税不等于城建税和教育税，我需要怎么调整一下
84784979
2022 07/08 15:48
如果不调整，那我这样季报可以吗
郭老师 
2022 07/08 15:50
看一下能申报吗？之前我也是跟他们说的做的税金及附加，但是这个月申报的时候他们反映很多申报不了的，然后才让他们做到营业外收入。
84784979
2022 07/08 15:52
那如果这样申报，后面一年的申报都是不符的
郭老师
2022 07/08 15:52
可以的，可以享福的，怎么不相符？
84784979
2022 07/08 15:54
如果我要调到营业外收入，那我直接把之前的账红冲，再做个营业外收入，还需要改别的吗
郭老师
2022 07/08 16:00
你能反结账修改吗？如果能反结账修改的话，你直接在原分录把这个税金及附加负数，改成贷营业外收入就是了。
84784979
2022 07/08 16:01
不能，因为之前的账是别的人做的，我现在只能调账，也只有个期初数据
84784979
2022 07/08 16:01
所以我这么调是可以的吧
郭老师
2022 07/08 16:04
不太了解，你试一下，桌不知道你修改期初还能修改了吗？
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