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老师您好，我想问下我们公司6月底申请的留抵退税，7.4号到的，现在7月申报6月所属期的税，申报表里面还有留抵退税，但是我们实际已经到账了。2022.06月所属期的税应该怎么申报呢？
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您好，增值税社保表附表二进项转出22栏填报实际收到的退税款，不能抵扣进项了。
2022 07/08 15:57
84784958 
2022 07/08 15:58
22栏是红字白框，填写不了
税剑法盾 
2022 07/08 16:02
您好，按照正常业务申报，如果仍有增量留抵退可以继续退。
84784958
2022 07/08 16:05
是我们6月所属期有税款需要缴纳，现在主表里面还有增值税留抵税额，但是这笔实际的留抵税额已经退税了
税剑法盾
2022 07/08 16:08
您好，在增值税申报表主表20栏留抵退税填报负数即收到的退税款试试看。
84784958
2022 07/08 16:12
主表20栏是期末留抵税额，那个是每一期一期留抵下来的，红字白框修改不了
税剑法盾
2022 07/08 16:16
您好，如果是红字就是要退回税局，可能有问题。一般是正数退你的。
84784958
2022 07/08 16:35
老师，我说的红字不是负数，是期末留抵退税在表里面体现的红色的字体，表示修改不了的意思
税剑法盾
2022 07/08 16:37
你好，申报下来那块数据提交有有问题
84784958
2022 07/08 16:38
谢谢老师耐心解答，我这边咨询下专管所吧
税剑法盾
2022 07/08 16:40
你好，按照正常申报提交有问题系统会提醒修改的。
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