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问题已解决
3月的113.21元已经留底退税了，113.21元打到公司公户了。税管员现在说进项税额可以加计抵减10%，113.21元要怎么弄？剩下的1888.57元还在，这个月开票到时候要抵扣，那我要怎么申报增值税呢？表格要怎么填才对？
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你好，借：银行存款
贷：应交税费--应交增值税（进项税额）
若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目，分录：
借：银行存款
贷：应交税费--未交增值税
2022 07/08 17:12
耿老师 
2022 07/08 17:12
如果你享受加计扣除的话，申报增值税的时候有一张单独的表格，实际加计扣除的金额记录营业外收入
84784962 
2022 07/08 17:20
我不是问会计分录的问题，我问的问题根本没有解决
耿老师
2022 07/08 17:21
您好，第一退给你的说填写进项税转出，也就是附表二
耿老师
2022 07/08 17:22
第二，里面有一张增值税减免表，加计扣除的10%在那里填写
耿老师
2022 07/08 17:22
具体具体的位置你不知道的话，把这两张表发截图过来我告诉你
84784962
2022 07/08 17:29
4月113.21元已经留底退税，我也进项转出了，现在7月税管员才说加计抵减，发来截图，我是说需要怎么调整吗？
84784962
2022 07/08 17:32
1888.57元是准备抵扣，要加计抵减10%，所以要怎么弄？
84784962
2022 07/08 17:32
图片怎么填
耿老师
2022 07/08 17:47
您好，把退税部分的113.21加上1888.57的合计金额填第一列，不是这张表，应该是附表四，你截图我看一下
84784962
2022 07/08 17:55
就是这张
84784962
2022 07/08 17:55
要怎么填？
耿老师
2022 07/08 18:01
您好，填写这张表第二部分加计抵减，按本期发生额，按上面两个数的和乘以10%
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