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带的具体的什么问题？
2022 07/08 16:27
84784969 
2022 07/08 16:28
房租付了24000，宿舍中介费3850，发票一次开具了两年的，分录要怎么做？2021年没有做过分录
郭老师 
2022 07/08 16:30
中介费的借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬福利费贷银行存款3850
郭老师
2022 07/08 16:30
这个房屋租金的你一次都做到，今年借预付账款贷，银行存款，然后按月分摊借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬，福利费
借应付职工薪酬福利费贷预付184800/12*9
郭老师
2022 07/08 16:30
这是截止到七月份的。
84784969
2022 07/08 16:39
中介费不是做管理费用中介费吗
84784969
2022 07/08 16:40
为什么是做福利费？还有去年11月和12月的一起做到今年直接做费用吗？
郭老师
2022 07/08 16:41
好，为了租赁房屋的是职工房屋的，做到福利费。
郭老师
2022 07/08 16:41
你想多抵扣所得税的话，你可以放到办公费里面。
郭老师
2022 07/08 16:41
去年的汇算清交不修改的话，你直接做到今年就行了。
84784969
2022 07/08 16:46
是法人的房租也是做福利费吗？放到办公费是什么意思？你是说中介费放到办公费还是啥放当办公费？还有只付了24000元的房租但是发票一次开具了两年的
郭老师
2022 07/08 16:47
对的是的法人的也是做福利费。
郭老师
2022 07/08 16:48
放到办公费不合理，有风险的，因为这上面备注了地址。
郭老师
2022 07/08 16:48
安月摊就可以的，你这次做一到七月份的，然后从八月份开始每个月做当月的就行。
84784969
2022 07/08 16:52
发票是开具了两年的，但是付房租给法人只付了24000
郭老师
2022 07/08 16:54
借预付账款贷，银行存款24000
按月分摊
84784969
2022 07/08 16:57
为啥付款给老板只付了24000，发票一次开具了这么多的，那这样摊销去年11月到今年6月的，金额要比实际支付的要大啊
郭老师
2022 07/08 17:01
这个是从公司账户还是老板个人支付的？
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