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一般纳税人利润表里面，利润总额的本期金额是六月的，上期金额是五月的？
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你好，本期填写的是一到六月份，上期填写的是去年一到六月份。
2022 07/08 16:42
84785038 
2022 07/08 19:31
上个月只有销项没进项，会计分录： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
郭老师 
2022 07/08 19:35
你好，上一个月应该借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费，未交增值税
缴纳的时候借应交税费，未交增值税贷银行存款
84785038
2022 07/08 19:36
那我上个月的进项转哪？
郭老师
2022 07/08 19:36
你和你不是没有进项吗？
84785038
2022 07/08 19:36
写错了，只有进项，没销项
郭老师
2022 07/08 19:37
那应该按照你写的那一个。
84785038
2022 07/08 19:39
那我这个月如果有销项，这个分录怎么写？这个（转出未交增值税），转到未交增值税吗？
郭老师
2022 07/08 19:39
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税，
如果需要交税，借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税
缴纳借应交税费未交增值税贷，银行存款
84785038
2022 07/08 19:45
老师你说的第一笔分录：借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税，这个是销项跟留底刚好抵消的吧？
郭老师
2022 07/08 19:49
你好对的
是这么做的，
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