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问题已解决
老师好，是这样的，我们公司是贸易服装的，然后办了微信收款码，有的客户，小金额的都会转到这个微信码这里来，这个微信码又是在总部来，转到总部这里了，我们又跟总部来对账完后，我跟总部这个如何做账呢？往来的这个，急用
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您好，通过其他应收款科目核算就可以
2022 07/08 17:16
84784963 
2022 07/08 17:20
我收客户的款，进到这个微信码，然后，我是借，应收账款
贷：其他应收款~踢街云仓，这样做账吗
耿老师 
2022 07/08 17:21
你好，直接计入其他应收款和主营业务收入
84784963
2022 07/08 17:24
之前的主营业务收入已经做账了，然后就是做到款的，是不是，借：其他应收款
贷：应收账款
84784963
2022 07/08 17:31
在，老师，麻烦解答一下
耿老师
2022 07/08 18:06
你好，之前确认收入的话，可以这样处理
84784963
2022 07/08 18:13
不对吧，那如何知道哪家客户到款了
耿老师
2022 07/08 18:20
您好，可以做辅助核算区分
84784963
2022 07/08 18:24
老师，你能否从收入到往来这里，全部分录说一下
耿老师
2022 07/08 18:32
你好，之前收入确认的分录，你写一下我看看
84784963
2022 07/08 18:42
借，应收账款~明细
贷：主营业务收入
耿老师
2022 07/08 18:51
你好！应收你已经确认明细了是吗？这样专其他应收款时冲应收明细就可以
84784963
2022 07/08 18:58
是的，应收肯定要知道明细，那我是不是这样做账了 借：其他应收款
贷：应收账款，这样做账对不对
耿老师
2022 07/08 19:07
您好，是的，这样的话等于平台先收钱，欠你们的
84784963
2022 07/08 19:09
是的，是这样的
84784963
2022 07/08 19:10
总部先收我们客户的货款，到时付房租之类的，货款时，再冲走
耿老师
2022 07/08 19:17
您好，外帐的话需要分别核算，需要开发票
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