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问题已解决
老师，小规模纳税人4月冲红3月的发票，然后3月开的是1%税率的，现在季报的时候冲红的发票金额要填哪一列申报呢，申报表上只有3%和5%的税率填列
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您好！填写到3%那对应的栏次
2022 07/08 17:55
丁小丁老师 
2022 07/08 18:07
您好！没关系的，税率不一样造成的，因为现在没有1%税率了，你填完后能申报就没有问题了
丁小丁老师
2022 07/08 18:11
您好！手动改下，系统应该是可以通过的
丁小丁老师
2022 07/08 18:12
您好！可以的，你在3%那里改了金额和税额就可以
丁小丁老师
2022 07/08 18:25
是的，你先试一下哦，有问题再沟通哦
丁小丁老师
2022 07/08 20:49
不客气，有问题再沟通
84785013 
2022 07/08 17:55
但是填那里的话算出来的税率不对
84785013
2022 07/08 18:09
但是申报表会自动按3%的税率来算销售额
84785013
2022 07/08 18:11
手动可以改最后交的税额吗
84785013
2022 07/08 18:13
好的，那上面的税额不一定要对应它的销售收入算出来的金额吧
84785013
2022 07/08 18:28
好的，谢谢老师
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