免费问答

老师，我没明白，您是说这个月如果开45万发票还要交税是吧，那我上个月报了145万的话这样不就报重了吗

那你上个月的45万元是申报在未开票收入，还是在哪里呢？如果是在未开票收入那里，在这个页面冲就可以的呢

老师，我现在就是在结6月份的账，就是发现开票金额跟收入有45万差，不知道怎么处理好，如果我6月报税把45万报没开票收入，这个月具体怎么冲呢老师，冲上个月的收入，这个月开票不是还要报45万的税吗，也就是说这个月账上收入45万是平了，没有45万的收入，但是开票系统有45万的发票金额收入需要报税呀，不知道我这样理解对不对呀老师，

那我这么理解你上个月是开的100万元，你做账是按145万元，现在如何申报对吗？其实上面那个老师说的也可以这样操作

就是那个老师说的我还是不明白才又问的，我可不可以收入先做100万呀老师，

合同有约定第一次付款比例之内吗？有约定的话可以。 上面那个老师应该是以为你你第一个月已经把145万元全部开具了呢 你参考一下思路

合同没有约定老师，合同约定是一个月内一次性付清，对方没有钱先给100万，是这么个情况老师，我账上是消耗性生物资产60万，卖树苗这60万卖了145万，开出库单老师说应该按照销售额开，我出库单开的是145万，我是这样记账的，先把树苗入库，借：库存商品60万，贷：消耗性生物资产60万， 然后再出库，借：主营业务成本60万，贷：库存商品60万， 收到款借:银行存款100万，应收账款45万，贷主营业务收入145万，我家是小规模，开的是免税发票，您看我这样记账对吗老师？能不能用别的方法记账，把收入记100万，这样跟发票一致，不用倒腾了

你这边合同没有第一次付多少，第二次付多少，按比例来说，是需要按145万元确认收入的呢

那我6月份按照145万确认收入，如果这个月开45万发票，冲上个月45万收入，这个月还是要报45万的税，然后利润表没有这45万的收入，这样报税系统能通过吗老师，怎么处理好呢，现在我我6月份的账还没结

你下月报税是负数的话，有可能比对不通过，需要去大厅处理

有没有别的办法处理老师，这个月不入145万行不行

这个没有其他办法的呢。你想要税务合规，就需要这样操作