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问题已解决
老师之前开具的发票已经收到货款，现在红冲了但是款项未退给客户这样怎么做分录
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同学
红冲现在的收入。
借 主营业务收入
销项税
贷 应付账款
2022 07/08 21:20
84785026 
2022 07/08 21:22
不对吧，之前是借：银行存款
现在怎么冲应付占款
84785026
2022 07/08 21:22
我们是销售方
星河老师 
2022 07/08 21:25
同学，
你们现在没有给别人退款，但是别人退货了，所以是你欠别人的钱，应付账款。
84785026
2022 07/08 21:27
他是小规模纳税人
84785026
2022 07/08 21:28
可不可以写成：借：应付账款（红字）应交增值税（红字） 贷：主营业务收入（红字）
星河老师
2022 07/08 21:30
同学。
可以的 这个分录没有问题。
84785026
2022 07/08 22:29
老师应交增值税在贷方我写在借方你还说是对的
星河老师
2022 07/08 22:33
同学，
应交增值税销项是借方的蓝字代表冲减。
也可以是贷方的红字代表冲减。
84785026
2022 07/08 22:34
我上边写借方后边备注：红字
84785026
2022 07/08 22:35
总感觉分录不对，借方应付账款（红字）不是应收嘛？
84785026
2022 07/08 22:36
我这个是小规模没有销项税额一说
星河老师
2022 07/08 22:37
同学，
老师上面已经给你写了正确的会计分录，为什么你非要自己改成错的呢，这个是我的问题，我没看清你的备注，我道歉。
红冲现在的收入。
借 主营业务收入
应交税费销项税
贷 应付账款
84785026
2022 07/08 22:38
没把问题解决
84785026
2022 07/08 22:38
我做账系统不认可只能红字，你那个写的没错，但是我这个写的
星河老师
2022 07/08 22:38
同学，
这个正确的会计分录不是已经写出来了吗？
为什么说没把问题解决呢？
星河老师
2022 07/08 22:44
同学，
做账系统不认可，但不能说我的分录错误的呢。
同学，相互理解和尊重才能把事情解决，不是把责任全都归咎于个人，人是活的，系统是死的，明天是美好的，生活也是美好的，你觉得呢？
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