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你好 请问小规模4月份代开1%服务类型的增值税红冲掉了，现在报季度增值税应该填在报表那一栏啊？该怎么填写呢？
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关键红冲的专票还是普票啊？
2022 07/09 09:30
84784952 
2022 07/09 09:38
专票老师
家权老师 
2022 07/09 09:44
那就在减免税明细申报表里边填 减免负数2%的税额
84784952
2022 07/09 09:48
主表填哪里呢？-83536.39 金额 税额是-2506.09
家权老师
2022 07/09 09:55
就填代开专票那一栏呀，如果本月有销售，按净额填报
84784952
2022 07/09 09:59
我填了一窗式比对不通过
家权老师
2022 07/09 10:01
减免税代码是3减1那个，税额就开负数的销售额*2%
84784952
2022 07/09 10:02
稍等一下哈，我调整一下试试看
家权老师
2022 07/09 10:19
嗯嗯，祝你工作顺利
84784952
2022 07/09 10:34
老师您好，帮我看看这个怎么调整呢？
家权老师
2022 07/09 10:35
你得看那个数字是怎么来的呀
84784952
2022 07/09 10:37
我天的是红冲发票的金额系统自带出来的
家权老师
2022 07/09 10:41
意思是2季度没有其他销售了？
84784952
2022 07/09 10:41
没有的，老师
家权老师
2022 07/09 10:56
那就只有去大厅申报了，自行申报通不过的
84784952
2022 07/09 10:56
好的，谢谢 辛苦啦
家权老师
2022 07/09 10:59
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
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