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老师，公司按季度缴纳房租，因为如果年底缴税达标，房租会全额退还给我们，所以平时交房租时物业都是开的收据，交的这些房租费用计入管理费用吗
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您好
平时交房租时物业都是开收据，交的这些房租费用计入管理费用
2022 07/09 09:27
84785027 
2022 07/09 09:29
等年底税收达标后物业退还房租时再计入营业外收入吗
bamboo老师 
2022 07/09 09:33
年底税收达标后物业退还房租时冲销管理费用就可以了
84785027
2022 07/09 09:37
金额有点大，年底冲销后管理费用就变成负数了，这个在报表里面体现出来有没有什么影响
bamboo老师
2022 07/09 09:42
年底冲销后管理费用就变成负数？全年累计也是负数？
84785027
2022 07/09 09:45
全年累计不是负数，只要全年累计的不是负数就不要紧对吗？那如果年底对方没有退给我们，到次年才退的话，我这笔费用是年底冲销还是次年汇算清缴调增呢？
bamboo老师
2022 07/09 09:45
全年累计不是负数，只要全年累计的不是负数就不要紧 对的
汇算清缴前还没有退回 也没有开具发票的话 就纳税调增
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